SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.40
Destino: PORTO ALEGRE/RS, por motivo de: Levar munícipes para participar e receber o Troféu Visibilidade Trans 2025, CFME REQUISIÇÃO Nº 145/2025.
Data e Hora Inicial: 29/01/2025 - 09:30
Data e Hora Final : 30/01/2025 - 02:00
420,00
168,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2025
Destino: PORTO ALEGRE/RS, por motivo de: Levar munícipes para participar e receber o Troféu Visibilidade Trans 2025, CFME REQUISIÇÃO Nº 145/2025.
Data e Hora Inicial: 29/01/2025 - 09:30
Data e Hora Final : 30/01/2025 - 02:00
168,00
31/01/2025
Destino: PORTO ALEGRE/RS, por motivo de: Levar munícipes para participar e receber o Troféu Visibilidade Trans 2025, CFME REQUISIÇÃO Nº 145/2025.
Data e Hora Inicial: 29/01/2025 - 09:30
Data e Hora Final : 30/01/2025 - 02:00
168,00
07/02/2025
Pagamento de Empenho 1699/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
168,00
TOTAL
168,00
168,00
168,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
