Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DO PRÉDIO DA PREFEITURA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. |
6.200,00 |
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| 13/01/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DO PRÉDIO DA PREFEITURA. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SCERETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. JAN/25 |
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754,67 |
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| 17/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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718,45 |
| 17/02/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 17/2025 |
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36,22 |
| 19/02/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DO PRÉDIO DA PREFEITURA. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. REF FEV/25 |
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369,87 |
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| 13/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DO PRÉDIO DA PREFEITURA. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. REF FEV/25 |
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352,12 |
| 13/03/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 17/2025 |
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17,75 |
| 19/03/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DO PRÉDIO DA PREFEITURA. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN.MARÇO/25. |
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429,25 |
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| 26/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DO PRÉDIO DA PREFEITURA. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN.MARÇO/25. |
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408,65 |
| 26/03/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 17/2025 |
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20,60 |
| 22/04/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DO PRÉDIO DA PREFEITURA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA. ABR/25 |
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510,01 |
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| 29/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DO PRÉDIO DA PREFEITURA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA. ABR/25 |
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485,53 |
| 29/04/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 17/2025 |
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24,48 |
| 30/05/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DO PRÉDIO DA PREFEITURA.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. REF MAIO/25. |
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440,41 |
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| 13/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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419,28 |
| 13/06/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 17/2025 |
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21,13 |
| 30/06/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DO PRÉDIO DA PREFEITURA. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. REF JUNHO/25. |
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510,01 |
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| 10/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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485,53 |
| 10/07/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 17/2025 |
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24,48 |
| 31/07/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DO PRÉDIO DA PREFEITURA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORA NDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025.LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA. JUL/25. |
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369,87 |
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| 12/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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352,12 |
| 12/08/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 17/2025 |
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17,75 |
| 29/08/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DO PRÉDIO DA PREFEITURA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA. SET/25 |
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534,59 |
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| TOTAL |
6.200,00 |
3.918,68 |
3.384,09 |
| SALDO A PAGAR |
2.815,91 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
