| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PINHEIRO MOVEIS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 17008 | Data de lançamento: | 08/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 53 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1500.00 | FIO DE NYLON - PRETO - PERFIL QUADRADO - 3.3MM EMPENHO REFERNETE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DFD SO Nº 277/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 43/2025 E ORDEM DE COMPRA 2202/2025. | 1,15 | 1.725,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | FIO DE NYLON - PRETO - PERFIL QUADRADO - 3.3MM EMPENHO REFERNETE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DFD SO Nº 277/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 43/2025 E ORDEM DE COMPRA 2202/2025. | 1.725,00 | ||
| TOTAL | 1.725,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.725,00 | |||
