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Exercício: 2025
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	Exportar os Dados

Número do empenho:	171	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025.	0,00	400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025.	400,00
10/02/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA FAZENDA JAIR L. SCORTEGAGNA. JANEIRO/2025.		27,79
19/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 171/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			27,79
13/03/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS MARCIO G. NEVES. FEV/25.		28,40
19/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 171/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			28,40
15/04/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRO DE OBRAS MARCIO G. NEVES. MARÇO/25.		28,16
22/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 171/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			28,16
15/05/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA FAZENDA JAIR L. SCORTEGAGNA. ABRIL/2025.		28,27
19/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 171/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			28,27
16/06/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SMOV MARCIO G. NEVES. MAIO/2025.		28,92
18/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 171/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			28,92
16/07/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SMOV MARCIO G. NEVES. JUNHO/2025.		29,86
21/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 171/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			29,86
13/08/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SMOV MARCIO G. NEVES. JULHO/2025.		33,88
18/08/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 171/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			33,88
17/09/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SMOV MARCIO G. NEVES. AGOSTO/2025.		34,42
19/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 171/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			34,42
14/10/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SMOV MARCIO G. NEVES. SETEMBRO/2025.		34,91
17/10/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 171/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			34,91
TOTAL		400,00	274,61	274,61
SALDO A PAGAR				125,39