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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CESAR LEILI SIQUEIRA JARDIM

Dados do Empenho

Número do empenho:	1718	Data de lançamento:	31/01/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.20	Destino: cruz alta/RS, por motivo de: Acompanhar paciente para internação hospitalar, CFME REQ. 193/2025. Data e Hora Inicial: 26/01/2025 - 16:01 Data e Hora Final : 26/01/2025 - 20:00	336,00	67,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2025	Destino: cruz alta/RS, por motivo de: Acompanhar paciente para internação hospitalar, CFME REQ. 193/2025. Data e Hora Inicial: 26/01/2025 - 16:01 Data e Hora Final : 26/01/2025 - 20:00	67,20
31/01/2025	Destino: cruz alta/RS, por motivo de: Acompanhar paciente para internação hospitalar, CFME REQ. 193/2025. Data e Hora Inicial: 26/01/2025 - 16:01 Data e Hora Final : 26/01/2025 - 20:00		67,20
05/02/2025	Pagamento de Empenho 1718/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			67,20
TOTAL		67,20	67,20	67,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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