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Exercício: 2025
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	Exportar os Dados

Número do empenho:	172	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025.	0,00	123.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025.	123.200,00
10/02/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA FAZENDA JAIR L. SCORTEGAGNA. JANEIRO/2025.		7.883,69
19/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 172/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.883,69
15/04/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. MARÇO/25.		13.136,43
22/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 172/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			13.136,43
15/05/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA FAZENDA JAIR L. SCORTEGAGNA. ABRIL/2025.		9.671,30
19/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 172/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9.671,30
16/06/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP EVERTON LAGEMANN. MAIO/2025.		4.465,14
18/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 172/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.465,14
16/07/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP EVERTON LAGEMANN. JUNHO/2025.		5.022,19
21/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 172/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.022,19
13/08/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP EVERTON LAGEMANN. JULHO/2025.		8.143,92
18/08/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 172/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.143,92
17/09/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP EVERTON LAGEMANN. AGOSTO/2025.		7.149,49
19/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 172/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.149,49
14/10/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP EVERTON LAGEAMNN. SETEMBRO/2025.		4.917,55
17/10/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 172/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.917,55
TOTAL		123.200,00	60.389,71	60.389,71
SALDO A PAGAR				62.810,29