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Última atualização realizada em 26/01/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 172 Data de lançamento: 02/01/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. 123.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2025 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. 123.200,00
10/02/2025 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA FAZENDA JAIR L. SCORTEGAGNA. JANEIRO/2025. 7.883,69
19/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 172/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7.883,69
15/04/2025 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. MARÇO/25. 13.136,43
22/04/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 172/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 13.136,43
15/05/2025 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA FAZENDA JAIR L. SCORTEGAGNA. ABRIL/2025. 9.671,30
19/05/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 172/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 9.671,30
16/06/2025 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP EVERTON LAGEMANN. MAIO/2025. 4.465,14
18/06/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 172/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.465,14
16/07/2025 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP EVERTON LAGEMANN. JUNHO/2025. 5.022,19
21/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 172/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.022,19
13/08/2025 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP EVERTON LAGEMANN. JULHO/2025. 8.143,92
18/08/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 172/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 8.143,92
17/09/2025 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP EVERTON LAGEMANN. AGOSTO/2025. 7.149,49
19/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 172/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7.149,49
14/10/2025 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP EVERTON LAGEAMNN. SETEMBRO/2025. 4.917,55
17/10/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 172/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.917,55
12/11/2025 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP EVERTON LAGEMANN. OUTUBRO/2025. 5.474,39
18/11/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 172/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.474,39
10/12/2025 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇAO DO SEC. DA SAP EVERTON LAGEMANN. NOVEMBRO/2025. 4.656,95
15/12/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 172/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.656,95
22/12/2025 ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO. -38.000,00
30/12/2025 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇAO DO SEC. DA SAP EVERTON LAGEMANN. DEZEMBRO/2025. 747,51
30/12/2025 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP EVERTON LAGEMANN. DEZEMBRO/2025. 9.575,79
30/12/2025 EMPENHO REF DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO ESPAÇO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DA SECTD E SAP (CONTA EM NOME DA MACONS). LIQUIDADO CFME FATURAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP EVERTON LAGEMANN. DEZEMBRO/2025. 838,37
30/12/2025 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS CENTROS SOCIAIS. LIQUIDADO CFME FATURA (PARCIAL) EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA STAS LIA DENISE TIMANN. DEZEMBRO/2025. 159,61
31/12/2025 VALOR REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO ESPAÇO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA FAZENDA JAIR L. SCORTEGAGNA. DEZEMBRO/2025. 954,70
07/01/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO ESPAÇO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA FAZENDA JAIR L. SCORTEGAGNA. DEZEMBRO/2025. 954,70
07/01/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇAO DO SEC. DA SAP EVERTON LAGEMANN. DEZEMBRO/2025. 747,51
07/01/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO REF DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO ESPAÇO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DA SECTD E SAP (CONTA EM NOME DA MACONS). LIQUIDADO CFME FATURAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP EVERTON LAGEMANN. DEZEMBRO/2025. 838,37
16/01/2026 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA CENTRAL (PARCIAL). LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SMOV MARCIO G. NEVES. DEZEMBRO/2025. 2.402,97
19/01/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 172/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 9.575,79
TOTAL 85.200,00 85.200,00 82.637,42
SALDO A PAGAR 2.562,58


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