Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025 |
48.849,14 |
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| 09/12/2025 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° SALÁRIO- PARCELA FINAL. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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48.849,14 |
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| 09/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE - AÇÕES FINALÍSTICAS |
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478,42 |
| 09/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS. TETO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE - AÇÕES FINALÍSTICAS |
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2.284,08 |
| 09/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE - AÇÕES FINALÍSTICAS |
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8.223,34 |
| 09/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE - AÇÕES FINALÍSTICAS |
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18.589,14 |
| 10/12/2025 |
Pagamento de Empenho 17249/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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19.274,16 |
| TOTAL |
48.849,14 |
48.849,14 |
48.849,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
