Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
173
Data de lançamento:
02/01/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS FUNDAMENTAL E DO GINÁSIO DA EMEF FLORESTA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025.
0,00
37.700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2025
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS FUNDAMENTAL E DO GINÁSIO DA EMEF FLORESTA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025.
37.700,00
10/02/2025
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS FUNDAMENTAL E DO GINÁSIO DA EMEF FLORESTA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUDIDADO CFME FATURAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA FAZENDA JAIR L. SCORTEGAGNA. JANEIRO/2025.
1.474,79
19/02/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 173/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.474,79
TOTAL
37.700,00
1.474,79
1.474,79
SALDO A PAGAR
36.225,21
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
