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Exercício: 2025
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	Exportar os Dados

Número do empenho:	173	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS FUNDAMENTAL E DO GINÁSIO DA EMEF FLORESTA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025.	0,00	37.700,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS FUNDAMENTAL E DO GINÁSIO DA EMEF FLORESTA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025.	37.700,00
10/02/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS FUNDAMENTAL E DO GINÁSIO DA EMEF FLORESTA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUDIDADO CFME FATURAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA FAZENDA JAIR L. SCORTEGAGNA. JANEIRO/2025.		1.474,79
19/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 173/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.474,79
13/03/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS FUNDAMENTAL E DO GINÁSIO DA EMEF FLORESTA. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K. GENTIL. REF FEV/25.		1.477,25
19/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 173/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.477,25
15/04/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS FUNDAMENTAL E DO GINÁSIO DA EMEF FLORESTA. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. MARÇO/25.		5.044,72
22/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 173/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.044,72
15/05/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS FUNDAMENTAL E DO GINÁSIO DA EMEF FLORESTA. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA FAZENDA JAIR L. SCORTEGAGNA. ABRIL/2025.		4.281,83
19/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 173/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.281,83
16/06/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS FUNDAMENTAL E DO GINÁSIO DA EMEF FLORESTA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. MAIO/2025.		96,45
16/06/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS FUNDAMENTAL E DO GINÁSIO DA EMEF FLORESTA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SECTD VIVIANE K. GENTIL. MAIO/2025.		6.634,93
18/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 173/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.634,93
18/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 173/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			96,45
16/07/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS FUNDAMENTAL E DO GINÁSIO DA EMEF FLORESTA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SECTD VIVIANE KANITZ GENTIL. JUNHO/2025.		3.149,62
21/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 173/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.149,62
13/08/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS FUNDAMENTAL E DO GINÁSIO DA EMEF FLORESTA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFME FATURAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SECTD VIVIANE K. GENTIL. JULHO/2025.		6.048,57
18/08/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 173/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.048,57
17/09/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS FUNDAMENTAL E DO GINÁSIO DA EMEF FLORESTA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SECTD VIVIANE K. GENTIL. AGOSTO/2025.		3.778,93
19/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 173/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.778,93
14/10/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS FUNDAMENTAL E DO GINÁSIO DA EMEF FLORESTA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SECTD VIVIANE K. GENTIL. SETEMBRO/2025.		3.959,19
17/10/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 173/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.959,19
TOTAL		37.700,00	35.946,28	35.946,28
SALDO A PAGAR				1.753,72