| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAULO PEREIRA DA SILVA |
| Número do empenho: | 17389 | Data de lançamento: | 09/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 324 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | realização de serviços de manutenção e regulagem de equipamentos de impressão EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REGULAGEM DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO DA SCERETARIA DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 588/2025, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 004/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 324-2025. Fiscal Titular: Jeison Drum Fiscal Suplente: Andrigo Fenner | 870,00 | 870,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | realização de serviços de manutenção e regulagem de equipamentos de impressão EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REGULAGEM DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO DA SCERETARIA DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 588/2025, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 004/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 324-2025. Fiscal Titular: Jeison Drum Fiscal Suplente: Andrigo Fenner | 870,00 | ||
| 12/12/2025 | realização de serviços de manutenção e regulagem de equipamentos de impressão EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REGULAGEM DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO DA SCERETARIA DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 588/2025, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 004/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 324-2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 64171385 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL ROGERIO M. DE OLIVEIRA. | 870,00 | ||
| TOTAL | 870,00 | 870,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 870,00 | |||
