| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EVERTON LAGEMANN |
| Número do empenho: | 17391 | Data de lançamento: | 10/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS A MAIOR ATRAVÉS DO ADIANTAMENTO DE MATERIAL CFE. MEMORANDO INTERNO 849/2025. | 0,00 | 647,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS A MAIOR ATRAVÉS DO ADIANTAMENTO DE MATERIAL CFE. MEMORANDO INTERNO 849/2025. | 647,14 | ||
| 10/12/2025 | LIQUIDADO Conforme NotaS FiscaIS Nº 001/3810 (PARCIAL); 007/25059; 006/84472; 006/666; 006/663; 060/298226; 006/665; REF. EMPENHO 17390/2025 3806 - EVERTON LAGEMANN | 647,14 | ||
| TOTAL | 647,14 | 647,14 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 647,14 | |||
