| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROTOR MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS |
| Número do empenho: | 1742 | Data de lançamento: | 31/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações de Vigilância Sanitária e Prevenção de Doenças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 63 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA O VEÍCULO SAVEIRO PLACA INO-1540 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 413/2025. | 0,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA O VEÍCULO SAVEIRO PLACA INO-1540 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 413/2025. | 240,00 | ||
| 14/02/2025 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO VALOR INCORRETO CFE ORDEM 413/2025. | -240,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
