| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: REOBOTE ENGENHARIA EIRELI |
| Número do empenho: | 17428 | Data de lançamento: | 11/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Administração de Resíduos Sólidos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ATERRO SANITÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 43 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE TRATOR ESTEIRA P/RECEBIMENTO,COMPACTAÇÃO E COBERTURA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS RECEBIDOS NO ATERRO SANITÁRIO, DA LINHA DUAS, ESTIMATIVA DE 80H MENSAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DA AGRICULTURA CFE. PREGÃO PMI 043/2022 E 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 111/2022. VIGÊNCIA:27/03/2026. VALOR DA HR TRABALHADA: R$ 349,92.EMP. COMPL AO 12647/2025. | 0,00 | 40.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE TRATOR ESTEIRA P/RECEBIMENTO,COMPACTAÇÃO E COBERTURA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS RECEBIDOS NO ATERRO SANITÁRIO, DA LINHA DUAS, ESTIMATIVA DE 80H MENSAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DA AGRICULTURA CFE. PREGÃO PMI 043/2022 E 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 111/2022. VIGÊNCIA:27/03/2026. VALOR DA HR TRABALHADA: R$ 349,92.EMP. COMPL AO 12647/2025. | 40.000,00 | ||
| 12/12/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE TRATOR ESTEIRA P/RECEBIMENTO,COMPACTAÇÃO E COBERTURA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS RECEBIDOS NO ATERRO SANITÁRIO, DA LINHA DUAS, ESTIMATIVA DE 80H MENSAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DA AGRICULTURA CFE. PREGÃO PMI 043/2022 E 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 111/2022. VIGÊNCIA:27/03/2026. LIQUIDADO CFE. NF Nº 570 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL JOAO ADALBERTO JANDREY. DEZ/2025. | 27.993,60 | ||
| 12/12/2025 | ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO | -12.006,40 | ||
| 24/12/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 26.647,11 | ||
| 24/12/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 17428/2025 | 1.346,49 | ||
| TOTAL | 27.993,60 | 27.993,60 | 27.993,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 12/12/2025 | 1.346,49 | 8422/2025 | Lançada |
| TOTAL | 1.346,49 |
