| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: J. E. DAL PAZ |
| Número do empenho: | 17430 | Data de lançamento: | 11/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Abrigamento Terapêutico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA PARA O PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 707808621471412 PELO PERIODO DE NOVEMBRO(5 DIAS) E DEZEMBRO/2025 CFE. MEMORANDO 730/2025. | 0,00 | 8.590,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 11/12/2025 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA PARA O PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 707808621471412 PELO PERIODO DE NOVEMBRO(5 DIAS) E DEZEMBRO/2025 CFE. MEMORANDO 730/2025. | 8.590,73 | ||
| TOTAL | 8.590,73 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 8.590,73 | |||
