| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
| Número do empenho: | 17445 | Data de lançamento: | 12/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Oficinas Terapêuticas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | LOTE 03 - BOLOS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS VINCULADAS AO PAM, NOS DIAS 12 E 19/12, CFE DFD SS/CAPS 1 NOVO RUMO Nº 644/2025 E ORDEM DE COMPRA 2242/2025. | 29,38 | 88,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | LOTE 03 - BOLOS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS VINCULADAS AO PAM, NOS DIAS 12 E 19/12, CFE DFD SS/CAPS 1 NOVO RUMO Nº 644/2025 E ORDEM DE COMPRA 2242/2025. | 88,14 | ||
| TOTAL | 88,14 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 88,14 | |||
