| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CANOVA SISTEMAS DE PREVENÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 17449 | Data de lançamento: | 12/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica à Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATOS - SEC. AS. SOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Consórcio Licitação: | 03.656.200/0001-95 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PPCI (PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS) E ART, PARA O NATAL EM COMUNIDADE - NATAL ENCANTADO IBIRUBÁ 2025, NO DIA 13/12, CFE DFD STASH Nº 148/2025, LICITAÇÃO COMPARTILHADA CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2025 DO COMAJA, CONTRATO 181-2025. | 0,00 | 3.286,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PPCI (PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS) E ART, PARA O NATAL EM COMUNIDADE - NATAL ENCANTADO IBIRUBÁ 2025, NO DIA 13/12, CFE DFD STASH Nº 148/2025, LICITAÇÃO COMPARTILHADA CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2025 DO COMAJA, CONTRATO 181-2025. | 3.286,00 | ||
| 17/12/2025 | EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PPCI (PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS) E ART, PARA O NATAL EM COMUNIDADE - NATAL ENCANTADO IBIRUBÁ 2025, NO DIA 13/12, CFE DFD STASH Nº 148/2025, LICITAÇÃO COMPARTILHADA CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2025 DO COMAJA, CONTRATO 181-2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 735 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL ANA SALETE O. SPENGLER. | 3.286,00 | ||
| TOTAL | 3.286,00 | 3.286,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.286,00 | |||
