| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 1745 | Data de lançamento: | 31/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 600.00 | Gasolina Aditivada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA STASH/ BOLSA FAMÍLIA CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP. | 6,49 | 3.894,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | Gasolina Aditivada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA STASH/ BOLSA FAMÍLIA CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP. | 3.894,00 | ||
| 31/01/2025 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA STASH/ BOLSA FAMÍLIA CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP. LIQUIDADO CFE NF Nº 613268 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA.JAN/25. | 220,99 | ||
| 06/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1745/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 220,99 | ||
| 31/03/2025 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/623127; 001/625648; 001/628462; ANEXAS E CONFERIDAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA.MARÇO/25. | 612,28 | ||
| 07/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1745/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 612,28 | ||
| 31/07/2025 | LIQUIDADO CFE NF Nº 651173 ANEXAS E ATESTADAS PELO SERVIDOR TIAGO L. CEOLIN. REF JULHO/25. | 231,22 | ||
| 08/08/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 231,22 | ||
| TOTAL | 3.894,00 | 1.064,49 | 1.064,49 | |
| SALDO A PAGAR | 2.829,51 | |||
