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Exercício: 2025
Nome do Credor: PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1745	Data de lançamento:	31/01/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Programa Bolsa Família
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
600.00	Gasolina Aditivada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA STASH/ BOLSA FAMÍLIA CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP.	6,49	3.894,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2025	Gasolina Aditivada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA STASH/ BOLSA FAMÍLIA CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP.	3.894,00
31/01/2025	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA STASH/ BOLSA FAMÍLIA CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP. LIQUIDADO CFE NF Nº 613268 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA.JAN/25.		220,99
06/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1745/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			220,99
31/03/2025	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/623127; 001/625648; 001/628462; ANEXAS E CONFERIDAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA.MARÇO/25.		612,28
07/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1745/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			612,28
TOTAL		3.894,00	833,27	833,27
SALDO A PAGAR				3.060,73