| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 17451 | Data de lançamento: | 12/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE LIGAÇÃO UTILIZADA PARA A FEIRA EXPOIBI, NA RUA PEDRO REBELATO, Nº 1500, CFE MEMORANDO INTERNO SAP 082/2025. | 0,00 | 283,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE LIGAÇÃO UTILIZADA PARA A FEIRA EXPOIBI, NA RUA PEDRO REBELATO, Nº 1500, CFE MEMORANDO INTERNO SAP 082/2025. | 283,94 | ||
| 12/12/2025 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE LIGAÇÃO UTILIZADA PARA A FEIRA EXPOIBI, NA RUA PEDRO REBELATO, Nº 1500, CFE MEMORANDO INTERNO SAP 082/2025. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. | 283,94 | ||
| TOTAL | 283,94 | 283,94 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 283,94 | |||
