| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BONFANTE & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 17453 | Data de lançamento: | 12/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATOS - SEC. DE OBRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Consórcio Licitação: | 03.656.200/0001-95 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 10 HORAS DE SERVIÇOS COM CAMINHÃO TRUCK CAÇAMBA BASCULANTE (ITEM 02) PARA TRANSPORTE DE MASSA ASFÁLTICA DESTINADA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NA RUA CASCAVEL, BAIRRO SANTA HELENA, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHDA CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 DO COMAJA, CONTRATO Nº 179-2025. Fiscal Titular: Enio Braatz Fiscal Suplente: Elias Portella Ponsoni | 2.426,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 10 HORAS DE SERVIÇOS COM CAMINHÃO TRUCK CAÇAMBA BASCULANTE (ITEM 02) PARA TRANSPORTE DE MASSA ASFÁLTICA DESTINADA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NA RUA CASCAVEL, BAIRRO SANTA HELENA, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHDA CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 DO COMAJA, CONTRATO Nº 179-2025. Fiscal Titular: Enio Braatz Fiscal Suplente: Elias Portella Ponsoni | 2.426,30 | ||
| 23/02/2026 | EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 10 HORAS DE SERVIÇOS COM CAMINHÃO TRUCK CAÇAMBA BASCULANTE (ITEM 02) PARA TRANSPORTE DE MASSA ASFÁLTICA DESTINADA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NA RUA CASCAVEL, BAIRRO SANTA HELENA, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHDA CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 DO COMAJA, CONTRATO Nº 179-2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 148 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL ENIO BRAATZ. | 2.426,30 | ||
| 02/03/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 2.197,02 | ||
| 02/03/2026 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 17453/2025 | 40,03 | ||
| 02/03/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 17453/2025 | 72,79 | ||
| 02/03/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 17453/2025 | 116,46 | ||
| TOTAL | 2.426,30 | 2.426,30 | 2.426,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 24/02/2026 | 40,03 | 715/2026 | Lançada |
| ISS | 24/02/2026 | 72,79 | 715/2026 | Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 24/02/2026 | 116,46 | 715/2026 | Lançada |
| TOTAL | 229,28 |
