Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2025 |
Óleo Diesel S 10
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. |
105.000,00 |
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| 31/01/2025 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/607577; 001/607996; 001/608696; 001/609593; 001/609979; 001/610261; 001/612356; 001/613279; 001/613747; 001/614135; 001/614281; 001/614978; 001/615232; 001/615438;ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL R. DA SILVA. JAN/25 |
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2.658,62 |
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| 31/01/2025 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/6713; 001/6712; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL R. DA SILVA.JAN/25 |
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344,82 |
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| 31/01/2025 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/607675; 001/607947; 001/608640; 001/609109; 001/609322; 001/609730; 001/610106; 001/610853; 001/611156; 001/611417; 001/611663; 001/612293; 001/612652; 001/613220; 001/613466; 001/613853; 001/614468; 001/614721; 001/614988; 001/615119; 001/615594; 001/611369; 001/613496; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL R. DA SILVA.JAN/25 |
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6.202,94 |
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| 31/01/2025 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6720 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL R. DA SILVA.JAN/25 |
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415,38 |
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| 06/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1746/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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415,38 |
| 06/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1746/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.202,94 |
| 06/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1746/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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344,82 |
| 06/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1746/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.658,62 |
| TOTAL |
105.000,00 |
9.621,76 |
9.621,76 |
| SALDO A PAGAR |
95.378,24 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
