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Exercício: 2025
Nome do Credor: PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1746	Data de lançamento:	31/01/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
16431.92	Óleo Diesel S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024.	6,39	105.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2025	Óleo Diesel S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024.	105.000,00
31/01/2025	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/607577; 001/607996; 001/608696; 001/609593; 001/609979; 001/610261; 001/612356; 001/613279; 001/613747; 001/614135; 001/614281; 001/614978; 001/615232; 001/615438;ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL R. DA SILVA. JAN/25		2.658,62
31/01/2025	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/6713; 001/6712; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL R. DA SILVA.JAN/25		344,82
31/01/2025	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/607675; 001/607947; 001/608640; 001/609109; 001/609322; 001/609730; 001/610106; 001/610853; 001/611156; 001/611417; 001/611663; 001/612293; 001/612652; 001/613220; 001/613466; 001/613853; 001/614468; 001/614721; 001/614988; 001/615119; 001/615594; 001/611369; 001/613496; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL R. DA SILVA.JAN/25		6.202,94
31/01/2025	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6720 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL R. DA SILVA.JAN/25		415,38
06/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1746/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			415,38
06/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1746/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.202,94
06/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1746/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			344,82
06/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1746/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.658,62
27/02/2025	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/615883; 001/616206; 001/616329; 001/616740; 001/617006; 001/617788; 001/618105; 001/618356; 001/618584; 001/618918; 001/619091; 001/620643; 001/620878; 001/621598; 001/621911; 001/622145; 001/622432; 001/615853; 001/616201; 001/616573; 001/616728; 001/617303; 001/617739; 001/618112; 001/618563; 001/619754; 001/620186; 001/621443; 001/621640; 001/621916; 001/622412; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA. FEV/25.		8.320,01
10/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1746/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.320,01
31/03/2025	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/623050; 001/622347; 001/623389; 001/623700; 001/624232; 001/624661; 001/925133; 001/625441; 001/625509; 001/625991; 001/626480; 001/627194; 001/627439; 001/627848; 001/628274; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DANIEL RODRIGUES DA SILVA.		4.341,03
31/03/2025	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/629745; 001/629857; 001/628984; 001/629351; 001/629682; 001/623386; 001/627089; 001/628710; 001/629913; 001/624305; 001/624632; 001/629254; 001/622881; 001/623324; 001/623537; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DANIEL RODRIGUES DA SILVA.		3.616,20
07/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1746/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.616,20
07/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1746/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.341,03
30/04/2025	LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 001/636883; 001/632520; 001/630921; 001/631913; 001/632151; 001/630243; 001/630522; 001/630756; 001/630837; 001/636501; 001/637141; 001/635915; 001/636296; 001/636376; 001/635308; 001/635350; 001/635583; 001/634570; 001/634720; 001/634874; 001/633383; 001/634131; 001/634549; 001/632643; 001/632878; 001/633267; 001/631123; 001/631895; 001/632149; 001/630215; 001/630520; 001/630780; 001/632651; 001/632993; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA		7.825,35
07/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1746/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.825,35
TOTAL		105.000,00	33.724,35	33.724,35
SALDO A PAGAR				71.275,65