| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROQUE DA SILVA DA COSTA 01744561079 |
| Número do empenho: | 17462 | Data de lançamento: | 12/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 17 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 956.00 | Álcool Etílico Hidratado 70º INPM. Aplicação: uso doméstico. Embalagem plástica, transparente, tampa rosqueada com lacre e sem vazamentos. Frasco de 1 Litro. (EXCLUSIVA ME/EPP) | 4,96 | 4.741,76 |
| 775.00 | Inseticida aerosol com no mínimo 300 ml com eficácia garantida contra baratas,formigas e aranhas. (EXCLUSIVA ME/EPP) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, CFE DFD ALMOXARIFADO Nº 011/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18/2025 E ORDEM DE COMPRA 2253/2025. | 7,65 | 5.928,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | Álcool Etílico Hidratado 70º INPM. Aplicação: uso doméstico. Embalagem plástica, transparente, tampa rosqueada com lacre e sem vazamentos. Frasco de 1 Litro. (EXCLUSIVA ME/EPP) Inseticida aerosol com no mínimo 300 ml com eficácia garantida contra baratas,formigas e aranhas. (EXCLUSIVA ME/EPP) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, CFE DFD ALMOXARIFADO Nº 011/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18/2025 E ORDEM DE COMPRA 2253/2025. | 10.670,51 | ||
| TOTAL | 10.670,51 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 10.670,51 | |||
