| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 17469 | Data de lançamento: | 12/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | Contratação de empresa para horas MECÂNICAS para manutenção de MICRO ÔNIBUS, ÔNIBUS E CAMINHÕES de diversas marcas. H | 140,00 | 2.520,00 |
| 2.00 | Contratação de empresa para SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO COMPUTADORIZADO – SCANNER. | 176,67 | 353,34 |
| 5.00 | Contratação de empresa para SERVIÇOS DE TORNO para manutenção de veículos e máquinas pesadas. | 131,56 | 657,80 |
| 5.00 | Contratação de empresa para SERVIÇOS DE SOLDA para manutenção de veículos e máquinas pesadas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS ÔNIBUS FROTA 175 E 216, CFE DFD SE/TRANSPORTE Nº 493/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 2260/2025. | 125,34 | 626,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | Contratação de empresa para horas MECÂNICAS para manutenção de MICRO ÔNIBUS, ÔNIBUS E CAMINHÕES de diversas marcas. H Contratação de empresa para SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO COMPUTADORIZADO – SCANNER. Contratação de empresa para SERVIÇOS DE TORNO para manutenção de veículos e máquinas pesadas. Contratação de empresa para SERVIÇOS DE SOLDA para manutenção de veículos e máquinas pesadas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS ÔNIBUS FROTA 175 E 216, CFE DFD SE/TRANSPORTE Nº 493/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 2260/2025. | 4.157,84 | ||
| TOTAL | 4.157,84 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.157,84 | |||
