CREDENCIAMENTO de Agências de viagens e turismo, para fornecimento de bilhetes de passagens aéreas para atender as necessidades das Secretarias Municipais
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA VIAGEM DE IDA (10/02/2025) E VOLTA (13/02/25) PASSO FUNDO/RS À BRASÍLIA/DF PARA A PREFEITA JAQUELINE BRIGNONI WINSCH, CFME DFD SAP 008/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 92/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 94/2025.
60.000,00
4.132,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/02/2025
CREDENCIAMENTO de Agências de viagens e turismo, para fornecimento de bilhetes de passagens aéreas para atender as necessidades das Secretarias Municipais
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA VIAGEM DE IDA (10/02/2025) E VOLTA (13/02/25) PASSO FUNDO/RS À BRASÍLIA/DF PARA A PREFEITA JAQUELINE BRIGNONI WINSCH, CFME DFD SAP 008/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 92/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 94/2025.
4.132,82
03/02/2025
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA VIAGEM DE IDA (10/02/2025) E VOLTA (13/02/25) PASSO FUNDO/RS À BRASÍLIA/DF PARA A PREFEITA JAQUELINE BRIGNONI WINSCH, CFME DFD SAP 008/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 92/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 94/2025. LIQUIDADO CFME NF 074/2025 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP EVERTON LAGEMANN.
4.132,82
07/02/2025
Pagamento de Empenho 1748/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.132,82
TOTAL
4.132,82
4.132,82
4.132,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
