| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DEISE ALINE BELLINI |
| Número do empenho: | 1748 | Data de lançamento: | 03/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.07 | CREDENCIAMENTO de Agências de viagens e turismo, para fornecimento de bilhetes de passagens aéreas para atender as necessidades das Secretarias Municipais VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA VIAGEM DE IDA (10/02/2025) E VOLTA (13/02/25) PASSO FUNDO/RS À BRASÍLIA/DF PARA A PREFEITA JAQUELINE BRIGNONI WINSCH, CFME DFD SAP 008/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 92/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 94/2025. | 60.000,00 | 4.132,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | CREDENCIAMENTO de Agências de viagens e turismo, para fornecimento de bilhetes de passagens aéreas para atender as necessidades das Secretarias Municipais VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA VIAGEM DE IDA (10/02/2025) E VOLTA (13/02/25) PASSO FUNDO/RS À BRASÍLIA/DF PARA A PREFEITA JAQUELINE BRIGNONI WINSCH, CFME DFD SAP 008/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 92/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 94/2025. | 4.132,82 | ||
| 03/02/2025 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA VIAGEM DE IDA (10/02/2025) E VOLTA (13/02/25) PASSO FUNDO/RS À BRASÍLIA/DF PARA A PREFEITA JAQUELINE BRIGNONI WINSCH, CFME DFD SAP 008/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 92/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 94/2025. LIQUIDADO CFME NF 074/2025 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP EVERTON LAGEMANN. | 4.132,82 | ||
| 07/02/2025 | Pagamento de Empenho 1748/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.132,82 | ||
| TOTAL | 4.132,82 | 4.132,82 | 4.132,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
