| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 62.934.409 MARISA HAUTH |
| Número do empenho: | 17485 | Data de lançamento: | 12/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | CHEFIA DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | Divulgações e Publicidades | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES DE GUIAS DE TELEFONES EMPRESARIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO SAP 81/2025 (MEMORANDO APROVA 876/2025) E ORÇAMENTO ANEXO. | 0,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES DE GUIAS DE TELEFONES EMPRESARIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO SAP 81/2025 (MEMORANDO APROVA 876/2025) E ORÇAMENTO ANEXO. | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.200,00 | |||
