| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
| Número do empenho: | 17493 | Data de lançamento: | 15/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.67 | Manutenção de rede hidráulica em lugares de difícil acesso. Conserto de vazamentos internos em paredes de alvenaria ou no solo. Manutenção de motores e bombas hidráulicas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE COMPRESSOR DE AR NO POSTO ODONTOLÓGICO CENTRAL, CFE DFD SS/ODONTOLÓGICO Nº 642/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 130/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 2258/2025. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 17468/2025. | 120,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | Manutenção de rede hidráulica em lugares de difícil acesso. Conserto de vazamentos internos em paredes de alvenaria ou no solo. Manutenção de motores e bombas hidráulicas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE COMPRESSOR DE AR NO POSTO ODONTOLÓGICO CENTRAL, CFE DFD SS/ODONTOLÓGICO Nº 642/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 130/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 2258/2025. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 17468/2025. | 800,00 | ||
| 17/12/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE COMPRESSOR DE AR NO POSTO ODONTOLÓGICO CENTRAL, CFE DFD SS/ODONTOLÓGICO Nº 642/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 130/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 2258/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº206 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE ROGERIO M DE OLIVEIRA. | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 800,00 | |||
