Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
175
Data de lançamento:
02/01/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS CENTROS SOCIAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025.
0,00
17.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2025
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS CENTROS SOCIAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025.
17.200,00
10/02/2025
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS CENTROS SOCIAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFME FATURAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA FAZENDA JAIR L. SCORTEGAGNA. JANEIRO/2025.
629,41
19/02/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 175/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
629,41
13/03/2025
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS CENTROS SOCIAIS.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA STASH LIA DENISE TIEMANN. REF FEV/25.
2.135,35
19/03/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 175/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.135,35
15/04/2025
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS CENTROS SOCIAIS. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA STASH LIA DENISE TIEMANN.MARÇO/25.
2.092,71
TOTAL
17.200,00
4.857,47
2.764,76
SALDO A PAGAR
14.435,24
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
