| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
| Número do empenho: | 17518 | Data de lançamento: | 15/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 44.00 | Saco de lixo com capacidade de 200 litros, 12 micras, medindo 110x90cm, composto de polipropileno. Embalagem com 100 unidades. | 33,99 | 1.495,56 |
| 1500.00 | Sacos de lixo com capacidade de 100 litros, 9 micras, medindo 75x105 cm. Composto de polietileno e pigmento. Embalagem com 100 unidades. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, CFE DFD ALMOXARIFADO CENTRAL Nº 012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14/2025 E ORDEM DE COMPRA 2278/2025. | 16,00 | 24.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | Saco de lixo com capacidade de 200 litros, 12 micras, medindo 110x90cm, composto de polipropileno. Embalagem com 100 unidades. Sacos de lixo com capacidade de 100 litros, 9 micras, medindo 75x105 cm. Composto de polietileno e pigmento. Embalagem com 100 unidades. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, CFE DFD ALMOXARIFADO CENTRAL Nº 012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14/2025 E ORDEM DE COMPRA 2278/2025. | 25.495,56 | ||
| TOTAL | 25.495,56 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 25.495,56 | |||
