Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE LOCOMOÇÃO DURANTE VIAGEM PARA BRASÍLIA/DF NOS DIAS 10 À 13/02/2025
. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO CFME MEMORANDO GABINETE 292/2025, DE 03/02/2025.
0,00
2.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/02/2025
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE LOCOMOÇÃO DURANTE VIAGEM PARA BRASÍLIA/DF NOS DIAS 10 À 13/02/2025
. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO CFME MEMORANDO GABINETE 292/2025, DE 03/02/2025.
2.000,00
03/02/2025
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE LOCOMOÇÃO DURANTE VIAGEM PARA BRASÍLIA/DF. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO CFME MEMORANDO GABINETE 292/2025, DE 03/02/2025. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP EVERTON LAGEMANN.
2.000,00
07/02/2025
Pagamento de Empenho 1752/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.000,00
TOTAL
2.000,00
2.000,00
2.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
