| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 50 971 824 GILMAR DE SOUZA |
| Número do empenho: | 17569 | Data de lançamento: | 16/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Manutenção de rede hidráulica em lugares de difícil acesso. Conserto de vazamentos internos em paredes de alvenaria ou no solo. Manutenção de motores e bombas hidráulicas. Instalação de conjuntos sanitários. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE 02 VASOS SANITÁRIOS PARA MANUTENÇÕES, NA EMEI NONA OLGA, CFE DFD SE Nº 494/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 75/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 2282/2025. | 120,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | Manutenção de rede hidráulica em lugares de difícil acesso. Conserto de vazamentos internos em paredes de alvenaria ou no solo. Manutenção de motores e bombas hidráulicas. Instalação de conjuntos sanitários. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE 02 VASOS SANITÁRIOS PARA MANUTENÇÕES, NA EMEI NONA OLGA, CFE DFD SE Nº 494/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 75/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 2282/2025. | 480,00 | ||
| 17/12/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE 02 VASOS SANITÁRIOS PARA MANUTENÇÕES, NA EMEI NONA OLGA, CFE DFD SE Nº 494/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 75/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 2282/2025. LIQUIADADO CFE. NF Nº 25 ANEXA E ATESTADA PELO PELA FISCAL VANESSA C SCHUSSLER. | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 480,00 | |||
