| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES VIATUR LTDA |
| Número do empenho: | 17581 | Data de lançamento: | 16/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 29 - ROTEIRO 114,5 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,66 POR KM RODADO, CFME PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 8º ADITIVO AO CONTRATO Nº23/2021 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2207/2025. | 0,00 | 3.646,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 29 - ROTEIRO 114,5 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,66 POR KM RODADO, CFME PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 8º ADITIVO AO CONTRATO Nº23/2021 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2207/2025. | 3.646,86 | ||
| 16/12/2025 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 29 - ROTEIRO 114,5 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,66 POR KM RODADO, CFME PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 8º ADITIVO AO CONTRATO Nº23/2021 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2207/2025. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/278 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.DEZEMBRO/2025. | 3.646,86 | ||
| TOTAL | 3.646,86 | 3.646,86 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.646,86 | |||
