| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AIRTO SCAPINI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 17586 | Data de lançamento: | 16/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 66 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 12 - ROTEIRO 115 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,19 POR KM RODADO, CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº66-2025 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº47-2025 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2025. | 0,00 | 7.759,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 12 - ROTEIRO 115 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,19 POR KM RODADO, CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº66-2025 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº47-2025 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2025. | 7.759,05 | ||
| 17/12/2025 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 12 - ROTEIRO 115 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,19 POR KM RODADO, CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº66-2025 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº47-2025 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2025. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1686 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO A.DOS SANTOS. | 7.759,05 | ||
| TOTAL | 7.759,05 | 7.759,05 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 7.759,05 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 17/12/2025 | 186,21 | 8575/2025 | A Lançar |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 17/12/2025 | 256,04 | 8575/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 442,25 |
