| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA VIDA SANTO ANTONIO DA |
| Número do empenho: | 17589 | Data de lançamento: | 16/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Abrigamento Terapêutico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS PARA INTERNAÇÃO DE PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 705001086509256 CFE. MEMORANDO INTERNO 727/2025, PERÍODO DE NOVEMBRO (A CONTAR DE 07/11) E DEZEMBRO/25. | 5.054,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS PARA INTERNAÇÃO DE PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 705001086509256 CFE. MEMORANDO INTERNO 727/2025, PERÍODO DE NOVEMBRO (A CONTAR DE 07/11) E DEZEMBRO/25. | 5.054,94 | ||
| 17/12/2025 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS PARA INTERNAÇÃO DE PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 705001086509256 CFE. MEMORANDO INTERNO 727/2025, PERÍODO DE NOVEMBRO (A CONTAR DE 07/11) E DEZEMBRO/25. LIQUIDADO CFE NF Nº 202532 ANEXA E ATESTADA PELA PSICÓLOGA DO CAPS MARINILSE A BATTISTEL. | 5.054,94 | ||
| 19/12/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 5.054,94 | ||
| TOTAL | 5.054,94 | 5.054,94 | 5.054,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
