| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMUNIDADE TERAPÊUTICA BONS VENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 17600 | Data de lançamento: | 17/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Abrigamento Terapêutico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE ACOLHIMENTO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 706209586192565, MEMORANDO Nº 907/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 79/2024, PERÍODO DE INTERNAÇÃO NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 0,00 | 3.488,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | EMPENHO REFERENTE ACOLHIMENTO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 706209586192565, MEMORANDO Nº 907/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 79/2024, PERÍODO DE INTERNAÇÃO NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 3.488,88 | ||
| 17/12/2025 | EMPENHO REFERENTE ACOLHIMENTO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 706209586192565, MEMORANDO Nº 907/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 79/2024, PERÍODO DE INTERNAÇÃO NOVEMBRO E DEZEMBRO.LIQUIDADO CFE NF Nº 46 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO MARINILSE A. BATTISTEL. REF NOV/25 | 1.744,44 | ||
| 17/12/2025 | EMPENHO REFERENTE ACOLHIMENTO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 706209586192565, MEMORANDO Nº 907/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 79/2024, PERÍODO DE INTERNAÇÃO NOVEMBRO E DEZEMBRO. LIQUIDADO CFE NF Nº 51 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO MARINILSE A BATTIESTEL. REF DEZ/25. | 1.744,44 | ||
| TOTAL | 3.488,88 | 3.488,88 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.488,88 | |||
