| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 17619 | Data de lançamento: | 17/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 44 LITROS DE OLEOS LUBRIFICANTES ADQUIRIDOS PARA TROCA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE (CRONOS JBI0J70, RANGER IYB6583, S10 IRH1364, SPIN SGD4A62, SPIN JCX2E76, FORD KA IYP5984, CRONOS JBI0J42 CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO Nº 869/2025 E ORÇAMENTO DA EMPRESA EM ANEXO. | 2.827,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 44 LITROS DE OLEOS LUBRIFICANTES ADQUIRIDOS PARA TROCA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE (CRONOS JBI0J70, RANGER IYB6583, S10 IRH1364, SPIN SGD4A62, SPIN JCX2E76, FORD KA IYP5984, CRONOS JBI0J42 CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO Nº 869/2025 E ORÇAMENTO DA EMPRESA EM ANEXO. | 2.827,00 | ||
| 29/12/2025 | LIQUIDADO CONFORME NF 728 ATESTADA PELO SECRETARIO DE SAÚDE SR ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA. | 2.827,00 | ||
| 30/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17619/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.827,00 | ||
| TOTAL | 2.827,00 | 2.827,00 | 2.827,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
