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Última atualização realizada em 26/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 17620 Data de lançamento: 17/12/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE (CRONOS JBI0J70, CELER IXL3728, RANGER IYB6583, S10 IRH1364, SPIN SGD4A62, SPIN JCX2E76, FORD KA IYP5984, CRONOS JBI0J42, FORD KA IZI6A70 E MONTANA IYU1339 CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO Nº 869/2025 E ORÇAMENTO DA EMPRESA EM ANEXO. 3.215,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/12/2025 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE (CRONOS JBI0J70, CELER IXL3728, RANGER IYB6583, S10 IRH1364, SPIN SGD4A62, SPIN JCX2E76, FORD KA IYP5984, CRONOS JBI0J42, FORD KA IZI6A70 E MONTANA IYU1339 CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO Nº 869/2025 E ORÇAMENTO DA EMPRESA EM ANEXO. 3.215,82
29/12/2025 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE (CRONOS JBI0J70, CELER IXL3728, RANGER IYB6583, S10 IRH1364, SPIN SGD4A62, SPIN JCX2E76, FORD KA IYP5984, CRONOS JBI0J42, FORD KA IZI6A70 E MONTANA IYU1339) CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO Nº 869/2025 E ORÇAMENTO DA EMPRESA EM ANEXO. LIQUIDADO CONFORME NF 729 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE SR ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA. 3.215,82
30/12/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17620/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.215,82
TOTAL 3.215,82 3.215,82 3.215,82
SALDO A PAGAR 0,00


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