| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MECANICA SAND LTDA |
| Número do empenho: | 17639 | Data de lançamento: | 17/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NA BOMBA CENTRÍFUGA DO CAMINHÃO FROTA 017, CFE DFD SO Nº 288/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 97/2025 E MEMORANDO SAP Nº 864/2025. | 0,00 | 820,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 17/12/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NA BOMBA CENTRÍFUGA DO CAMINHÃO FROTA 017, CFE DFD SO Nº 288/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 97/2025 E MEMORANDO SAP Nº 864/2025. | 820,00 | ||
| TOTAL | 820,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 820,00 | |||
