| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
| Número do empenho: | 17661 | Data de lançamento: | 19/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Abrigamento Terapêutico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO ESTIMADO PARA FORNECIMENTO DE VAGAS EM SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS (SRT TIPO I E SRT TIPO II), MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM A NECESSIDADE E DEMANDA GERADA, CFE EDITAL DE CHAMA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO Nº 09-25 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 59-2025. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 13523/25. | 0,00 | 5.206,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | EMPENHO ESTIMADO PARA FORNECIMENTO DE VAGAS EM SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS (SRT TIPO I E SRT TIPO II), MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM A NECESSIDADE E DEMANDA GERADA, CFE EDITAL DE CHAMA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO Nº 09-25 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 59-2025. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 13523/25. | 5.206,99 | ||
| 19/12/2025 | EMPENHO ESTIMADO PARA FORNECIMENTO DE VAGAS EM SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS (SRT TIPO I E SRT TIPO II), CFE EDITAL DE CHAMA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO Nº 09-25 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 59-2025. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 13523/25. LIQUIDADO CFE NF 2025233 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO MARINILSE A BATTISTEL. | 5.206,99 | ||
| TOTAL | 5.206,99 | 5.206,99 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.206,99 | |||
