| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCIO AURELIO ALLEBRAND 90388623004 |
| Número do empenho: | 17685 | Data de lançamento: | 19/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 340 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviços de manutenção corretiva, ajustes e regulagens de equipamentos odontológicos nas Unidades Odontológicas da ESF Floresta, ESF Jardim e Posto Odontológico Central EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, AJUSTES E REGULAGENS NAS UNIDADES ODONTOLÓGICAS DO ESF FLORESTA, ESF JARDIM E POSTO ODONTOLÓGICO CENTRAL, CFE DFD SS/ODONTOLÓGICO Nº 643/2025, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 004/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 340-2025. Fiscal Titular: Laura Paulus Fiscal Suplente: Maria Ter | 1.010,00 | 1.010,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | Serviços de manutenção corretiva, ajustes e regulagens de equipamentos odontológicos nas Unidades Odontológicas da ESF Floresta, ESF Jardim e Posto Odontológico Central EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, AJUSTES E REGULAGENS NAS UNIDADES ODONTOLÓGICAS DO ESF FLORESTA, ESF JARDIM E POSTO ODONTOLÓGICO CENTRAL, CFE DFD SS/ODONTOLÓGICO Nº 643/2025, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 004/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 340-2025. Fiscal Titular: Laura Paulus Fiscal Suplente: Maria Tereza O. Ciprandi | 1.010,00 | ||
| TOTAL | 1.010,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.010,00 | |||
