| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
| Número do empenho: | 17693 | Data de lançamento: | 19/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 342 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE RODOVIÁRIO, POR MEIO DE VEÍCULO ADEQUADO AO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS (ÔNIBUS OU MICRO-ÔNIBUS), DEVIDAMENTE LICENCIADO E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE SEGURANÇA VIGENTES, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO CORAL MUNICIPAL INFANTO JUVENIL UTOPIA, ATÉ O MUNICÍPIO DE GRAMADO-RS PARA PARTICIPAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURA, COM SAÍDA DIA 22/12 E RETORNBO DIA 23/12, CFE PARECER JURÍDICO Nº 572-2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 342-2025. Fiscal Titula | 7.200,00 | 7.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE RODOVIÁRIO, POR MEIO DE VEÍCULO ADEQUADO AO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS (ÔNIBUS OU MICRO-ÔNIBUS), DEVIDAMENTE LICENCIADO E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE SEGURANÇA VIGENTES, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO CORAL MUNICIPAL INFANTO JUVENIL UTOPIA, ATÉ O MUNICÍPIO DE GRAMADO-RS PARA PARTICIPAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURA, COM SAÍDA DIA 22/12 E RETORNBO DIA 23/12, CFE PARECER JURÍDICO Nº 572-2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 342-2025. Fiscal Titular: Caroline F. Zimpel Fiscal Suplente: Vanessa D. Schussler | 7.200,00 | ||
| TOTAL | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 7.200,00 | |||
