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Exercício: 2025
Nome do Credor: BKR INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	178	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	28 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VLR.REF.IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS, CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS, FORNECEDORES DE SERVIÇOS, ESTOQUE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS, ATENDIMENTO AMBULATORIAL, CONTROLE DE VACINAS, TRANSPORTE DE PACIENTES, CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS FISCALIZADOS PELO MUNICIPIO CFE. 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº48/2020 E DISPENSA Nº28/2020. VALOR MENSAL R$ 489,55. VIGÊNCIA ATÉ: 31/07/2025.	0,00	3.426,85

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	VLR.REF.IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS, CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS, FORNECEDORES DE SERVIÇOS, ESTOQUE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS, ATENDIMENTO AMBULATORIAL, CONTROLE DE VACINAS, TRANSPORTE DE PACIENTES, CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS FISCALIZADOS PELO MUNICIPIO CFE. 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº48/2020 E DISPENSA Nº28/2020. VALOR MENSAL R$ 489,55. VIGÊNCIA ATÉ: 31/07/2025.	3.426,85
28/01/2025	VLR.REF.IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS, CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS, FORNECEDORES DE SERVIÇOS, ESTOQUE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS, ATENDIMENTO AMBULATORIAL, CONTROLE DE VACINAS, TRANSPORTE DE PACIENTES, CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS FISCALIZADOS PELO MUNICIPIO CFE. 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº48/2020 E DISPENSA Nº28/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/3861 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN REF.JANEIRO/2025.		489,55
10/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 178/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			489,55
26/02/2025	VLR.REF.IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS, CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS, FORNECEDORES DE SERVIÇOS, ESTOQUE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS, ATENDIMENTO AMBULATORIAL, CONTROLE DE VACINAS, TRANSPORTE DE PACIENTES, CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS FISCALIZADOS PELO MUNICIPIO CFE. 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº48/2020 E DISPENSA Nº28/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3963 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.FEV/25.		489,55
10/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VLR.REF.IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS, CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS, FORNECEDORES DE SERVIÇOS, ESTOQUE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS, ATENDIMENTO AMBULATORIAL, CONTROLE DE VACINAS, TRANSPORTE DE PACIENTES, CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS FISCALIZADOS PELO MUNICIPIO CFE. 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº48/2020 E DISPENSA Nº28/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3963 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.FEV/25.			489,55
31/03/2025	VLR.REF.IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS, CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS, FORNECEDORES DE SERVIÇOS, ESTOQUE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS, ATENDIMENTO AMBULATORIAL, CONTROLE DE VACINAS, TRANSPORTE DE PACIENTES, CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS FISCALIZADOS PELO MUNICIPIO CFE. 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº48/2020 E DISPENSA Nº28/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4081 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. MAR/25.		489,55
10/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VLR.REF.IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS, CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS, FORNECEDORES DE SERVIÇOS, ESTOQUE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS, ATENDIMENTO AMBULATORIAL, CONTROLE DE VACINAS, TRANSPORTE DE PACIENTES, CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS FISCALIZADOS PELO MUNICIPIO CFE. 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº48/2020 E DISPENSA Nº28/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4081 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. MAR/25.			489,55
TOTAL		3.426,85	1.468,65	1.468,65
SALDO A PAGAR				1.958,20