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Exercício: 2025
Nome do Credor: BKR INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	180	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Centro de Referência em Assistência em Social
Conta de Despesa:	3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:	CONTRATOS - SEC. AS. SOCIAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	61 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO DE ATENDIMENTOS E BENEFÍCIOS DO CRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STASH,DISPENSA DE LICITAÇÃO 061-2024, CONTRATO Nº 081/2024. VALOR MENSAL: R$ 649,00. VIGÊNCIA: 31/05/2025.	0,00	3.245,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO DE ATENDIMENTOS E BENEFÍCIOS DO CRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STASH,DISPENSA DE LICITAÇÃO 061-2024, CONTRATO Nº 081/2024. VALOR MENSAL: R$ 649,00. VIGÊNCIA: 31/05/2025.	3.245,00
31/01/2025	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO DE ATENDIMENTOS E BENEFÍCIOS DO CRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STASH. LIQUIDADO CFME NF 3860/2025 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH MARIA ILANI H. LAMB. JANEIRO/2025.		649,00
10/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO DE ATENDIMENTOS E BENEFÍCIOS DO CRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STASH. LIQUIDADO CFME NF 3860/2025 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH MARIA ILANI H. LAMB. JANEIRO/2025.			649,00
31/03/2025	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO DE ATENDIMENTOS E BENEFÍCIOS DO CRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STASH,DISPENSA DE LICITAÇÃO 061-2024, CONTRATO Nº 081/2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 4080 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH LIA DENISE TIEMANN. REF MARÇO/25.		649,00
31/03/2025	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO DE ATENDIMENTOS E BENEFÍCIOS DO CRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STASH,DISPENSA DE LICITAÇÃO 061-2024, CONTRATO Nº 081/2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 3962 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANDERLEIA D. IORA. REF FEV/25		649,00
07/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO DE ATENDIMENTOS E BENEFÍCIOS DO CRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STASH,DISPENSA DE LICITAÇÃO 061-2024, CONTRATO Nº 081/2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 3962 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANDERLEIA D. IORA. REF FEV/25			649,00
10/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO DE ATENDIMENTOS E BENEFÍCIOS DO CRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STASH,DISPENSA DE LICITAÇÃO 061-2024, CONTRATO Nº 081/2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 4080 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH LIA DENISE TIEMANN. REF MARÇO/25.			649,00
TOTAL		3.245,00	1.947,00	1.947,00
SALDO A PAGAR				1.298,00