Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Serviços de Abrigamento Terapêutico
Conta de Despesa:
3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM INTERNAÇÃO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 708507337986977 E DESPACHO JUDICIAL Nº5002459-35.2022.8.21.0105/RS, MEMORANDO SS Nº296/2025, PERÍODO DE FEVEREIRO/2025.
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3.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/02/2025
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM INTERNAÇÃO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 708507337986977 E DESPACHO JUDICIAL Nº5002459-35.2022.8.21.0105/RS, MEMORANDO SS Nº296/2025, PERÍODO DE FEVEREIRO/2025.
3.500,00
03/02/2025
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM INTERNAÇÃO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 708507337986977 E DESPACHO JUDICIAL Nº5002459-35.2022.8.21.0105/RS, MEMORANDO SS Nº296/2025, PERÍODO DE FEVEREIRO/2025. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/95 ATESTADA PELA COORDENADORA DO CAPS MARINILSE BATTISTEL.
3.500,00
12/02/2025
Pagamento de Empenho 1810/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.500,00
TOTAL
3.500,00
3.500,00
3.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
