Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.30
Destino: BRASÍLIA/DF, por motivo de: DESLOCAMENTO A BRASÍLIA PARA O ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS, CFME REQUISIÇÃO Nº 199/2025.
Data e Hora Inicial: 10/02/2025 - 07:30
Data e Hora Final : 13/02/2025 - 23:59
1.040,00
3.432,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/02/2025
Destino: BRASÍLIA/DF, por motivo de: DESLOCAMENTO A BRASÍLIA PARA O ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS, CFME REQUISIÇÃO Nº 199/2025.
Data e Hora Inicial: 10/02/2025 - 07:30
Data e Hora Final : 13/02/2025 - 23:59
3.432,00
03/02/2025
Destino: BRASÍLIA/DF, por motivo de: DESLOCAMENTO A BRASÍLIA PARA O ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS, CFME REQUISIÇÃO Nº 199/2025.
Data e Hora Inicial: 10/02/2025 - 07:30
Data e Hora Final : 13/02/2025 - 23:59
3.432,00
07/02/2025
Pagamento de Empenho 1811/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.432,00
TOTAL
3.432,00
3.432,00
3.432,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
