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Exercício: 2025
Nome do Credor: THAISA CAROLINA ROCHA FRANCA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1814	Data de lançamento:	04/02/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
Natureza da despesa:	CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	7 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTAS) NA ÁREA DE CLÍNICO GERAL, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO PAM, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº007-2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº87/2024. VIGÊNCIA: 21/07/2025.	0,00	180.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/02/2025	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTAS) NA ÁREA DE CLÍNICO GERAL, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO PAM, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº007-2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº87/2024. VIGÊNCIA: 21/07/2025.	180.000,00
06/02/2025	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTAS) NA ÁREA DE CLÍNICO GERAL, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO PAM, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº007-2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº87/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/42; E/40 ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDERSON DIAS RODRIGUES E PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN REF.JANEIRO/2025.		29.100,00
11/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1814/2025 THAISA CAROLINA ROCHA FRANCA LTDA - 32798			29.100,00
27/02/2025	VALOR REF SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTAS) NA ÁREA DE CLÍNICO GERAL, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO PAM, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº007-2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº87/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/47 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDERSON DIAS RODRIGUES E PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN REF.FEVEREIRO/2025.		22.740,00
11/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1814/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			22.740,00
10/04/2025	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTAS) NA ÁREA DE CLÍNICO GERAL, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO PAM, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº007-2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº87/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/55 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDERSON DIAS RODRIGUES E PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN REF.MARÇO/2025.		27.900,00
14/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTAS) NA ÁREA DE CLÍNICO GERAL, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO PAM, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº007-2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº87/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/55 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDERSON DIAS RODRIGUES E PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN REF.MARÇO/2025.			27.900,00
TOTAL		180.000,00	79.740,00	79.740,00
SALDO A PAGAR				100.260,00