3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS - 01 - Aquisição de 100 UN: Conector Alumínio 1 Parafuso Burty 02 – Aquisição de 100 UN: Conector perfurante isolado 10/70 x 1,5/10,0mm 03 – Aquisição de 200 M: Fio solido 750v 2,50 SIL 04 – Aquisição de 10 PC: Fita isolante 3M imperial 10m 05 – Aquisição de 60 UN: Lamp Led 30w 6500k E27 Lumanti 06 – Aquisição 30 PC: Suporte Fixo Branco Cartela Mister
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE.DFD SO Nº13/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº
3.761,00
3.761,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2025
MATERIAIS ELÉTRICOS - 01 - Aquisição de 100 UN: Conector Alumínio 1 Parafuso Burty 02 – Aquisição de 100 UN: Conector perfurante isolado 10/70 x 1,5/10,0mm 03 – Aquisição de 200 M: Fio solido 750v 2,50 SIL 04 – Aquisição de 10 PC: Fita isolante 3M imperial 10m 05 – Aquisição de 60 UN: Lamp Led 30w 6500k E27 Lumanti 06 – Aquisição 30 PC: Suporte Fixo Branco Cartela Mister
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE.DFD SO Nº13/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº100/2025.
3.761,00
19/02/2025
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE.DFD SO Nº13/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº100/2025. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 3547 ANEXA E ATESTADA PELO SERVIDOR ANDRÉ KOCH.
3.761,00
21/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1818/2025
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
3.761,00
TOTAL
3.761,00
3.761,00
3.761,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
