| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 1818 | Data de lançamento: | 05/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS - 01 - Aquisição de 100 UN: Conector Alumínio 1 Parafuso Burty 02 – Aquisição de 100 UN: Conector perfurante isolado 10/70 x 1,5/10,0mm 03 – Aquisição de 200 M: Fio solido 750v 2,50 SIL 04 – Aquisição de 10 PC: Fita isolante 3M imperial 10m 05 – Aquisição de 60 UN: Lamp Led 30w 6500k E27 Lumanti 06 – Aquisição 30 PC: Suporte Fixo Branco Cartela Mister VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE.DFD SO Nº13/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº | 3.761,00 | 3.761,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | MATERIAIS ELÉTRICOS - 01 - Aquisição de 100 UN: Conector Alumínio 1 Parafuso Burty 02 – Aquisição de 100 UN: Conector perfurante isolado 10/70 x 1,5/10,0mm 03 – Aquisição de 200 M: Fio solido 750v 2,50 SIL 04 – Aquisição de 10 PC: Fita isolante 3M imperial 10m 05 – Aquisição de 60 UN: Lamp Led 30w 6500k E27 Lumanti 06 – Aquisição 30 PC: Suporte Fixo Branco Cartela Mister VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE.DFD SO Nº13/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº100/2025. | 3.761,00 | ||
| 19/02/2025 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE.DFD SO Nº13/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº100/2025. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 3547 ANEXA E ATESTADA PELO SERVIDOR ANDRÉ KOCH. | 3.761,00 | ||
| 21/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1818/2025 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 | 3.761,00 | ||
| TOTAL | 3.761,00 | 3.761,00 | 3.761,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
