Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.93.05.00.00.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa:
INDENIZAÇÃO UTILIZAÇÃO DE CARRO PRÓPRIO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO/RS NOS DIAS 10 E 13 DE FEVEREIRO DE 2025, ONDE REALIZARÁ EMBARQUE PARA BRASÍLIA/DF A FIM DE CUMPRIR AGENDA, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022.
0,00
532,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2025
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO/RS NOS DIAS 10 E 13 DE FEVEREIRO DE 2025, ONDE REALIZARÁ EMBARQUE PARA BRASÍLIA/DF A FIM DE CUMPRIR AGENDA, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022.
532,00
05/02/2025
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO/RS NOS DIAS 10 E 13 DE FEVEREIRO DE 2025, ONDE REALIZARÁ EMBARQUE PARA BRASÍLIA/DF A FIM DE CUMPRIR AGENDA, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP EVERTON LAGEMANN.
532,00
07/02/2025
Pagamento de Empenho 1820/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
532,00
TOTAL
532,00
532,00
532,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
