EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,DESTINADOS AO PREPARO DE CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E LANCHES PARA CERCA DE 100 CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE TURNO INVERSO DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 008-2025 E PARECER JURÍDICO Nº 043-2025, DFD Nº 001/2025.
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3.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2025
EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,DESTINADOS AO PREPARO DE CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E LANCHES PARA CERCA DE 100 CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE TURNO INVERSO DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 008-2025 E PARECER JURÍDICO Nº 043-2025, DFD Nº 001/2025.
3.000,00
21/03/2025
EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,DESTINADOS AO PREPARO DE CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E LANCHES PARA CERCA DE 100 CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE TURNO INVERSO DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 008-2025 E PARECER JURÍDICO Nº 043-2025, DFD Nº 001/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3890 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL CASSAN GRIEP DE CASTRO.
58,20
28/03/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1823/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
58,20
TOTAL
3.000,00
58,20
58,20
SALDO A PAGAR
2.941,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
