Nome do Credor: EJG MEDICINA PREVENTIVA E CURATIVA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1827
Data de lançamento:
05/02/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.39.50.01.00.00 - SERVIÇOS MÉDICOS
Natureza da despesa:
CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2025 CFE.MEMORANDO Nº321-2025 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO.
0,00
720,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2025
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2025 CFE.MEMORANDO Nº321-2025 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO.
720,00
05/02/2025
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2025 CFE.MEMORANDO Nº321-2025 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/124 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.
720,00
11/02/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1827/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
709,20
11/02/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1827/2025
10,80
TOTAL
720,00
720,00
720,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
