| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EJG MEDICINA PREVENTIVA E CURATIVA LTDA |
| Número do empenho: | 1827 | Data de lançamento: | 05/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.01.00.00 - SERVIÇOS MÉDICOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2025 CFE.MEMORANDO Nº321-2025 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO. | 0,00 | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2025 CFE.MEMORANDO Nº321-2025 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO. | 720,00 | ||
| 05/02/2025 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2025 CFE.MEMORANDO Nº321-2025 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/124 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. | 720,00 | ||
| 11/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1827/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 709,20 | ||
| 11/02/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1827/2025 | 10,80 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 05/02/2025 | 10,80 | 574/2025 | Lançada |
| TOTAL | 10,80 |
