SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Promoções de Eventos Esportivos
Conta de Despesa:
3390.31.04.00.00.00 - PREMIACOES DESPORTIVAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TROFÉU - 01 Troféu de campeão - 81 cm altura/29/22 cm largura - metalizado 01 Troféu vice-campeão - 76 cm altura/29/22 cm largura - metalizado 01 Troféu de 3º colocado 68 cm altura/29/22 cm largura - metalizado 01 Troféu de 4º colocado 68 cm altura/29/22 cm largura - metalizado 01 Troféu de Melhor Bochador 43 cm altura/15/10 cm largura - metalizado 01 Troféu de Melhor Ponteiro 43 cm altura/15/10 cm largura - metalizado 01 Troféu de Melhor Atleta Destaque da Final 43 cm altura/15/10 cm largura -
3.265,40
3.265,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/02/2025
TROFÉU - 01 Troféu de campeão - 81 cm altura/29/22 cm largura - metalizado 01 Troféu vice-campeão - 76 cm altura/29/22 cm largura - metalizado 01 Troféu de 3º colocado 68 cm altura/29/22 cm largura - metalizado 01 Troféu de 4º colocado 68 cm altura/29/22 cm largura - metalizado 01 Troféu de Melhor Bochador 43 cm altura/15/10 cm largura - metalizado 01 Troféu de Melhor Ponteiro 43 cm altura/15/10 cm largura - metalizado 01 Troféu de Melhor Atleta Destaque da Final 43 cm altura/15/10 cm largura - metalizado 100 Medalhas, com fita azul.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA DO INTERIOR, CFE DFD 20/2025 E ORDEM DE COMPRA 101/2025.
3.265,40
10/03/2025
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA DO INTERIOR, CFE DFD 20/2025 E ORDEM DE COMPRA 101/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 59174215 ANEXA E ATESTADA PELA AUZ.ADM. VANESSA C. SCHUSSLER.
3.265,40
14/03/2025
Pagamento de Empenho 1830/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.265,40
TOTAL
3.265,40
3.265,40
3.265,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
