| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER LTDA |
| Número do empenho: | 1834 | Data de lançamento: | 06/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | CHEFIA DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Recepções e Homenagens | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 2- SACO DE CARVÃO GRANDE; 4 kg GALETO (COXA E SOBRECOXA); 3 kg CARNE DE PORCP (COSTELA); 3kg LINGUIÇA MISTA; 10 kg CARNE DE GADO 1º; 1 Pct GUARDANAPOS (50 UND POR PCT); 2 kg TOMATE; 1kg CEBOLA; 2 kg REPOLHO; 02 kg PÃO FRANCÊS; 1 frasco VINAGRE MAÇA; 2 kg ARROZ TIPO 1; 1 frasco ÓLEO DE SOJA; 06 REFRIGERANTE 2L; 05 ÁGUA S/GÁS DE LITRO. VALOR EREFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALMOÇO AOS MILITARES DE ITAQUI QUE ESTARÃO REALIZANDO O EXAME DE | 970,26 | 970,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2025 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 2- SACO DE CARVÃO GRANDE; 4 kg GALETO (COXA E SOBRECOXA); 3 kg CARNE DE PORCP (COSTELA); 3kg LINGUIÇA MISTA; 10 kg CARNE DE GADO 1º; 1 Pct GUARDANAPOS (50 UND POR PCT); 2 kg TOMATE; 1kg CEBOLA; 2 kg REPOLHO; 02 kg PÃO FRANCÊS; 1 frasco VINAGRE MAÇA; 2 kg ARROZ TIPO 1; 1 frasco ÓLEO DE SOJA; 06 REFRIGERANTE 2L; 05 ÁGUA S/GÁS DE LITRO. VALOR EREFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALMOÇO AOS MILITARES DE ITAQUI QUE ESTARÃO REALIZANDO O EXAME DE SELEÇÃO COMPLEMENTAR DOS CONSCRITOS DA CLASSE 2006, NO DIA 11 DE FEVEREIRO NO CTG RANCHO DOS TROPEIROS, CFE DFD Nº 010/2025 E ORDEM DE COMPRA 105/2024. | 970,26 | ||
| 11/02/2025 | VALOR EREFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALMOÇO AOS MILITARES DE ITAQUI QUE ESTARÃO REALIZANDO O EXAME. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 133664 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMNTO EVERTON LAGEMANN. | 898,48 | ||
| 11/02/2025 | ESTORNO DE EMPENHO REALIZADO A MAIOR | -71,78 | ||
| 18/02/2025 | Pagamento de Empenho 1834/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 898,48 | ||
| TOTAL | 898,48 | 898,48 | 898,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
