Nome do Credor: CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1834
Data de lançamento:
06/02/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:
CHEFIA DO GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Recepções e Homenagens
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 2- SACO DE CARVÃO GRANDE; 4 kg GALETO (COXA E SOBRECOXA); 3 kg CARNE DE PORCP (COSTELA); 3kg LINGUIÇA MISTA; 10 kg CARNE DE GADO 1º; 1 Pct GUARDANAPOS (50 UND POR PCT); 2 kg TOMATE; 1kg CEBOLA; 2 kg REPOLHO; 02 kg PÃO FRANCÊS; 1 frasco VINAGRE MAÇA; 2 kg ARROZ TIPO 1; 1 frasco ÓLEO DE SOJA; 06 REFRIGERANTE 2L; 05 ÁGUA S/GÁS DE LITRO.
VALOR EREFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALMOÇO AOS MILITARES DE ITAQUI QUE ESTARÃO REALIZANDO O EXAME DE
970,26
970,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/02/2025
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 2- SACO DE CARVÃO GRANDE; 4 kg GALETO (COXA E SOBRECOXA); 3 kg CARNE DE PORCP (COSTELA); 3kg LINGUIÇA MISTA; 10 kg CARNE DE GADO 1º; 1 Pct GUARDANAPOS (50 UND POR PCT); 2 kg TOMATE; 1kg CEBOLA; 2 kg REPOLHO; 02 kg PÃO FRANCÊS; 1 frasco VINAGRE MAÇA; 2 kg ARROZ TIPO 1; 1 frasco ÓLEO DE SOJA; 06 REFRIGERANTE 2L; 05 ÁGUA S/GÁS DE LITRO.
VALOR EREFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALMOÇO AOS MILITARES DE ITAQUI QUE ESTARÃO REALIZANDO O EXAME DE SELEÇÃO COMPLEMENTAR DOS CONSCRITOS DA CLASSE 2006, NO DIA 11 DE FEVEREIRO NO CTG RANCHO DOS TROPEIROS, CFE DFD Nº 010/2025 E ORDEM DE COMPRA 105/2024.
970,26
11/02/2025
VALOR EREFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALMOÇO AOS MILITARES DE ITAQUI QUE ESTARÃO REALIZANDO O EXAME. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 133664 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMNTO EVERTON LAGEMANN.
898,48
11/02/2025
ESTORNO DE EMPENHO REALIZADO A MAIOR
-71,78
18/02/2025
Pagamento de Empenho 1834/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
898,48
TOTAL
898,48
898,48
898,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
