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Última atualização realizada em 20/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ROTOR MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1839	Data de lançamento:	06/02/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IZK-1D46 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 428/2025.	0,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2025	EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IZK-1D46 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 428/2025.	300,00
12/03/2025	EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IZK-1D46 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 428/2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 255 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GILSON RODRIGUES DA CRUZ.		300,00
17/03/2025	Pagamento de Empenho 1839/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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